Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 2.797,18
R$ 2.797,18
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PRODUCAO GRAFICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PRODUCAO GRAFICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.012
Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 2.797,18
Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 2.797,18
Notas Fiscais:
Numero: 6574 | Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 2.797,18
Numero: 6574 | Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 2.797,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.020 | Data: 14/11/2022 | Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX | Valor: R$ 2.797,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.14.020 | Data: 14/11/2022 | Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX | Valor: R$ 2.797,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564