Nota de empenho
Emitida:
05/10/2022
05/10/2022
Valor:
R$ 1.982,60
R$ 1.982,60
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA.
MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.008
Data: 24/10/2022 | Valor: R$ 1.982,60
Data: 24/10/2022 | Valor: R$ 1.982,60
Notas Fiscais:
Numero: 23329 | Data: 24/10/2022 | Valor: R$ 1.982,60
Numero: 23329 | Data: 24/10/2022 | Valor: R$ 1.982,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.008 | Data: 24/10/2022 | Credor: MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 1.982,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.24.008 | Data: 24/10/2022 | Credor: MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 1.982,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564