PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.03.039


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 135.375,89
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DO CRAS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO RECREATIVO
Fonte de recurso:
Transferencias de Outras entidades referentes a Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA GERAL DO CRAS VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20220309001G
Data:
07/03/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Número:
20220905001A
Data:
05/09/2022
Valor:
R$ 135.375,89
Liquidações
P10.20.011
Data: 20/10/2022  |  Valor: R$ 80.498,14
Notas Fiscais:
Numero: 3173  |  Data: 17/10/2022  |  Valor: R$ 80.498,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.011  |  Data: 24/10/2022  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 75.426,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.20.011
Data: 20/10/2022  |  Valor: R$ 80.498,14
Notas Fiscais:
Numero: 3173  |  Data: 17/10/2022  |  Valor: R$ 80.498,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.012  |  Data: 24/10/2022  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.207,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.20.011
Data: 20/10/2022  |  Valor: R$ 80.498,14
Notas Fiscais:
Numero: 3173  |  Data: 17/10/2022  |  Valor: R$ 80.498,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.041  |  Data: 24/10/2022  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 2.656,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.20.011
Data: 20/10/2022  |  Valor: R$ 80.498,14
Notas Fiscais:
Numero: 3173  |  Data: 17/10/2022  |  Valor: R$ 80.498,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.042  |  Data: 24/10/2022  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.207,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.25.006
Data: 25/11/2022  |  Valor: R$ 54.877,75
Notas Fiscais:
Numero: 3213  |  Data: 25/11/2022  |  Valor: R$ 54.877,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.020  |  Data: 28/11/2022  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 51.420,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.25.006
Data: 25/11/2022  |  Valor: R$ 54.877,75
Notas Fiscais:
Numero: 3213  |  Data: 25/11/2022  |  Valor: R$ 54.877,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.021  |  Data: 28/11/2022  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.810,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.25.006
Data: 25/11/2022  |  Valor: R$ 54.877,75
Notas Fiscais:
Numero: 3213  |  Data: 25/11/2022  |  Valor: R$ 54.877,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.022  |  Data: 28/11/2022  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 823,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.25.006
Data: 25/11/2022  |  Valor: R$ 54.877,75
Notas Fiscais:
Numero: 3213  |  Data: 25/11/2022  |  Valor: R$ 54.877,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.023  |  Data: 28/11/2022  |  Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 823,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7