Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 117.828,06
R$ 117.828,06
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Recursos do FNDE
Outras Transferencias de Recursos do FNDE
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA NA LOCALIDADE DE VILA DE JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA ESCOLA NA LOCALIDADE DE VILA DE JUAZEIRO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P10.17.044
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Notas Fiscais:
Numero: 3169 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Numero: 3169 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.013 | Data: 24/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 84.365,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.24.013 | Data: 24/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 84.365,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.17.044
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Notas Fiscais:
Numero: 3169 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Numero: 3169 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.014 | Data: 24/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.350,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.24.014 | Data: 24/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.350,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.17.044
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Notas Fiscais:
Numero: 3169 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Numero: 3169 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.015 | Data: 24/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.971,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.24.015 | Data: 24/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.971,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.17.044
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Notas Fiscais:
Numero: 3169 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Numero: 3169 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 90.037,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.016 | Data: 24/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.350,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.24.016 | Data: 24/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.350,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P12.16.003
Data: 16/12/2022 | Valor: R$ 27.790,55
Data: 16/12/2022 | Valor: R$ 27.790,55
Notas Fiscais:
Numero: 3228 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 27.790,55
Numero: 3228 | Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 27.790,55