Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 78.329,95
R$ 78.329,95
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
SANEAMENTO BASICO URBANO
SANEAMENTO BASICO URBANO
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DRENAGEM E SANEAMENTO BASICO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) MEDICAO DA RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) MEDICAO DA RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO
Contrato
Liquidações
P10.19.023
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Notas Fiscais:
Numero: 3171 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Numero: 3171 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.025 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 73.395,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.20.025 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 73.395,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P10.19.023
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Notas Fiscais:
Numero: 3171 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Numero: 3171 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.026 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.584,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.20.026 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.584,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P10.19.023
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Notas Fiscais:
Numero: 3171 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Numero: 3171 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.027 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.174,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.20.027 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.174,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P10.19.023
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Notas Fiscais:
Numero: 3171 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Numero: 3171 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 78.329,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.028 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.174,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.20.028 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.174,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9