Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 208.819,19
R$ 208.819,19
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) MEDICAO DA REVITALIZACAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) MEDICAO DA REVITALIZACAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAODE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO E URBANIZACAO DE PRACAS EM DIVESAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE. CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P10.19.022
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Notas Fiscais:
Numero: 3170 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Numero: 3170 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.029 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 195.663,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.20.029 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 195.663,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P10.19.022
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Notas Fiscais:
Numero: 3170 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Numero: 3170 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.030 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 6.891,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.20.030 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 6.891,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P10.19.022
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Notas Fiscais:
Numero: 3170 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Numero: 3170 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.031 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.132,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.20.031 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.132,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P10.19.022
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Data: 19/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Notas Fiscais:
Numero: 3170 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Numero: 3170 | Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 208.819,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.032 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.132,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.20.032 | Data: 20/10/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 3.132,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9