Nota de empenho
Emitida:
17/10/2022
17/10/2022
Valor:
R$ 260,00
R$ 260,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
KARLA NADJA BEZERRA DOS ANJOS
KARLA NADJA BEZERRA DOS ANJOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA SEM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA SEM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.17.024
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 260,00
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 260,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.002 | Data: 18/10/2022 | Credor: KARLA NADJA BEZERRA DOS ANJOS | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.18.002 | Data: 18/10/2022 | Credor: KARLA NADJA BEZERRA DOS ANJOS | Valor: R$ 260,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9