Nota de empenho
Emitida:
17/10/2022
17/10/2022
Valor:
R$ 169,00
R$ 169,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
E & A CERTIFICADORA LTDA.
E & A CERTIFICADORA LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PATRICIA NEVES FEITOSA FERRO SOARES, VICE-PREFEITA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL DE PATRICIA NEVES FEITOSA FERRO SOARES, VICE-PREFEITA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.17.022
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 169,00
Data: 17/10/2022 | Valor: R$ 169,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.038 | Data: 17/10/2022 | Credor: E & A CERTIFICADORA LTDA. | Valor: R$ 169,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.17.038 | Data: 17/10/2022 | Credor: E & A CERTIFICADORA LTDA. | Valor: R$ 169,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1