Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 5.380,00
R$ 5.380,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LAURO MASSENA DA SILVA
LAURO MASSENA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DE 02 (DOIS) POCOS PROFUNDOS NA LOCALIDADE DE BARREIRAS DISTRITO DE CAMPO GRANDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DE 02 (DOIS) POCOS PROFUNDOS NA LOCALIDADE DE BARREIRAS DISTRITO DE CAMPO GRANDE. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.002
Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 5.380,00
Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 5.380,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 5.380,00
Numero: 1 | Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 5.380,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.20.004 | Data: 20/10/2022 | Credor: LAURO MASSENA DA SILVA | Valor: R$ 5.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.20.004 | Data: 20/10/2022 | Credor: LAURO MASSENA DA SILVA | Valor: R$ 5.380,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6