Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 537,00
R$ 537,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DAVID ARAUJO VERAS
DAVID ARAUJO VERAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO SEDE DO SETOR DE ENDEMIAS, BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO SEDE DO SETOR DE ENDEMIAS, BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.015
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 537,00
Data: 14/10/2022 | Valor: R$ 537,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.024 | Data: 19/10/2022 | Credor: DAVID ARAUJO VERAS | Valor: R$ 537,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.19.024 | Data: 19/10/2022 | Credor: DAVID ARAUJO VERAS | Valor: R$ 537,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X