Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JORDANA ALVES DE SOUSA 05035237397
JORDANA ALVES DE SOUSA 05035237397
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE IMPRESSAO DE PULSEIRAS PARA EVENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE IMPRESSAO DE PULSEIRAS PARA EVENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.024
Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 500,00
Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
Numero: 403 | Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 500,00
Numero: 403 | Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.151 | Data: 11/10/2022 | Credor: JORDANA ALVES DE SOUSA 05035237397 | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.11.151 | Data: 11/10/2022 | Credor: JORDANA ALVES DE SOUSA 05035237397 | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564