Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 3.881,90
R$ 3.881,90
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA.
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.022
Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 3.881,90
Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 3.881,90
Notas Fiscais:
Numero: 30 | Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 3.881,90
Numero: 30 | Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 3.881,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.148 | Data: 11/10/2022 | Credor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 3.881,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.11.148 | Data: 11/10/2022 | Credor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 3.881,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6