Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 4.425,40
R$ 4.425,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA.
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.11.017
Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 4.425,40
Data: 11/10/2022 | Valor: R$ 4.425,40
Notas Fiscais:
Numero: 28 | Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 4.425,40
Numero: 28 | Data: 10/10/2022 | Valor: R$ 4.425,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.150 | Data: 11/10/2022 | Credor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 4.425,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.11.150 | Data: 11/10/2022 | Credor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 4.425,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564