Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 3.663,78
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
Credor:
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA.
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.11.012
Data:
11/10/2022
|
Valor: R$ 3.663,78
Notas Fiscais:
Numero: 29 |
Data:
10/10/2022
| Valor: R$ 3.663,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.149 | Data:
11/10/2022
| Credor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA.
| Valor: R$ 3.663,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7