Nota de empenho
Emitida:
14/09/2022
14/09/2022
Valor:
R$ 288.823,02
R$ 288.823,02
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
CONSTRUCAO DOS MIRANTES NA SERRA DOS BATISTAS (PEDRA CORTADA)
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL
BENS DO PATRIMONIO CULTURAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) MEDICAO DE EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1° (PRIMEIRA) MEDICAO DE EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TURISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E INSTALACAO DO GUARDA - CORPO DO MIRANTE DA PEDRA CORTADA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P10.04.004
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Notas Fiscais:
Numero: 208 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Numero: 208 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.006 | Data: 19/10/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 277.558,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.19.006 | Data: 19/10/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 277.558,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P10.04.004
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Notas Fiscais:
Numero: 208 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Numero: 208 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.007 | Data: 19/10/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 9.531,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.19.007 | Data: 19/10/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 9.531,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Liquidações
P10.04.004
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Data: 04/10/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Notas Fiscais:
Numero: 208 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Numero: 208 | Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 288.823,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.008 | Data: 19/10/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.732,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9
Numero: P10.19.008 | Data: 19/10/2022 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 1.732,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2.069-9