Nota de empenho
Emitida:
12/09/2022
12/09/2022
Valor:
R$ 2.685,00
R$ 2.685,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS, FOLDERS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS, FOLDERS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.22.011
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 2.685,00
Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 2.685,00
Notas Fiscais:
Numero: 12 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 2.685,00
Numero: 12 | Data: 22/09/2022 | Valor: R$ 2.685,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.012 | Data: 22/09/2022 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 2.685,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.22.012 | Data: 22/09/2022 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 2.685,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564