Nota de empenho
Emitida:
19/09/2022
19/09/2022
Valor:
R$ 4.705,18
R$ 4.705,18
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SECRETARIA DAS CIDADES
SECRETARIA DAS CIDADES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 026/2020 MAPP 4775, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 026/2020 MAPP 4775, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.025
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 4.705,18
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 4.705,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.019 | Data: 19/09/2022 | Credor: SECRETARIA DAS CIDADES | Valor: R$ 4.705,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3
Numero: P09.19.019 | Data: 19/09/2022 | Credor: SECRETARIA DAS CIDADES | Valor: R$ 4.705,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.085-3