Nota de empenho
Emitida:
22/08/2022
22/08/2022
Valor:
R$ 2.004,54
R$ 2.004,54
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS D
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS D
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE FILME DE RAIO-X DVE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FILME DE RAIO-X DVE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.012
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 2.004,54
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 2.004,54
Notas Fiscais:
Numero: 6224 | Data: 26/08/2022 | Valor: R$ 2.004,54
Numero: 6224 | Data: 26/08/2022 | Valor: R$ 2.004,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.006 | Data: 19/09/2022 | Credor: HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS D | Valor: R$ 2.004,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.19.006 | Data: 19/09/2022 | Credor: HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS D | Valor: R$ 2.004,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X