Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 843,00
R$ 843,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DAVID ARAUJO VERAS
DAVID ARAUJO VERAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PINTURA DO PORTICO NA AVENIDA DICO MATEUS NORONHA, BAIRRO HORACIO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURA DO PORTICO NA AVENIDA DICO MATEUS NORONHA, BAIRRO HORACIO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.09.001
Data: 09/09/2022 | Valor: R$ 843,00
Data: 09/09/2022 | Valor: R$ 843,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.001 | Data: 16/09/2022 | Credor: DAVID ARAUJO VERAS | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.16.001 | Data: 16/09/2022 | Credor: DAVID ARAUJO VERAS | Valor: R$ 843,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6