Nota de empenho
Emitida:
22/08/2022
22/08/2022
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.086
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 21.124,00
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 21.124,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.068 | Data: 30/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 21.124,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.30.068 | Data: 30/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 21.124,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.28.062
Data: 28/09/2022 | Valor: R$ 42.000,00
Data: 28/09/2022 | Valor: R$ 42.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.025 | Data: 28/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 42.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.28.025 | Data: 28/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 42.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.28.072
Data: 28/09/2022 | Valor: R$ 60.600,00
Data: 28/09/2022 | Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.050 | Data: 28/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.28.050 | Data: 28/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.27.069
Data: 27/10/2022 | Valor: R$ 60.600,00
Data: 27/10/2022 | Valor: R$ 60.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.091 | Data: 27/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.27.091 | Data: 27/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 60.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P11.29.052
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 15.676,00
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 15.676,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.046 | Data: 29/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 15.676,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P11.29.046 | Data: 29/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 15.676,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X