Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 6.580,11
R$ 6.580,11
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.05.007
Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 6.580,11
Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 6.580,11
Notas Fiscais:
Numero: 69769 | Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 6.580,11
Numero: 69769 | Data: 05/09/2022 | Valor: R$ 6.580,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.061 | Data: 05/09/2022 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 6.580,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.05.061 | Data: 05/09/2022 | Credor: F. F. COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. | Valor: R$ 6.580,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564