Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 1.264.693,00
R$ 1.264.693,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.035
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 128.132,33
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 128.132,33
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.023 | Data: 30/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 128.132,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.30.023 | Data: 30/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 128.132,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.28.039
Data: 28/09/2022 | Valor: R$ 284.140,00
Data: 28/09/2022 | Valor: R$ 284.140,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.031 | Data: 28/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 284.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.28.031 | Data: 28/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 284.140,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.27.020
Data: 27/10/2022 | Valor: R$ 283.240,00
Data: 27/10/2022 | Valor: R$ 283.240,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.043 | Data: 27/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 283.240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.27.043 | Data: 27/10/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 283.240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.29.085
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 283.540,00
Data: 29/11/2022 | Valor: R$ 283.540,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.088 | Data: 29/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 283.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.29.088 | Data: 29/11/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 283.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.21.069
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 283.540,00
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 283.540,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.062 | Data: 21/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 283.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P12.21.062 | Data: 21/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 283.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6