Nota de empenho
Emitida:
10/08/2022
10/08/2022
Valor:
R$ 6.770,05
R$ 6.770,05
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS E CORTINAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS E CORTINAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.31.025
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 6.770,05
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 6.770,05
Notas Fiscais:
Numero: 29689 | Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 6.770,05
Numero: 29689 | Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 6.770,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.018 | Data: 31/08/2022 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 6.770,05 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.31.018 | Data: 31/08/2022 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 6.770,05 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6