Nota de empenho
Emitida:
10/08/2022
10/08/2022
Valor:
R$ 2.417,40
R$ 2.417,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 LONAS EMPRESSAS COM APLICACAO DE ILHOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 LONAS EMPRESSAS COM APLICACAO DE ILHOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.019
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 2.417,40
Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 2.417,40
Notas Fiscais:
Numero: 3391 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 2.417,40
Numero: 3391 | Data: 30/08/2022 | Valor: R$ 2.417,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.003 | Data: 06/09/2022 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 2.417,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.06.003 | Data: 06/09/2022 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 2.417,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564