Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 1.616.549,21
R$ 1.616.549,21
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Recursos do FNDE
Outras Transferencias de Recursos do FNDE
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P08.24.023
Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Notas Fiscais:
Numero: 3159 | Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Numero: 3159 | Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.022 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.514.706,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.24.022 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.514.706,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.24.023
Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Notas Fiscais:
Numero: 3159 | Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Numero: 3159 | Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.023 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 53.346,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.24.023 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 53.346,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.24.023
Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Notas Fiscais:
Numero: 3159 | Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Numero: 3159 | Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.024 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 24.248,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.24.024 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 24.248,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P08.24.023
Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Notas Fiscais:
Numero: 3159 | Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Numero: 3159 | Data: 24/08/2022 | Valor: R$ 1.616.549,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.025 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 24.248,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P08.24.025 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 24.248,24 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4