Nota de empenho
Emitida:
10/08/2022
10/08/2022
Valor:
R$ 1.922,30
R$ 1.922,30
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA.
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.23.005
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 1.922,30
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 1.922,30
Notas Fiscais:
Numero: 10 | Data: 19/08/2022 | Valor: R$ 1.922,30
Numero: 10 | Data: 19/08/2022 | Valor: R$ 1.922,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.029 | Data: 23/08/2022 | Credor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 1.922,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.23.029 | Data: 23/08/2022 | Credor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA. | Valor: R$ 1.922,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6