Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 70.647,41
R$ 70.647,41
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
PRACAS
PRACAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REVITALIZACAO DA PRACA DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P08.23.010
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Notas Fiscais:
Numero: 3156 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Numero: 3156 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.018 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 66.196,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.24.018 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 66.196,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.23.010
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Notas Fiscais:
Numero: 3156 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Numero: 3156 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.019 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.331,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.24.019 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 2.331,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.23.010
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Notas Fiscais:
Numero: 3156 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Numero: 3156 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.020 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.059,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.24.020 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.059,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.23.010
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Notas Fiscais:
Numero: 3156 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Numero: 3156 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 70.647,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.021 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.059,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.24.021 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.059,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6