PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.064


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.10.019
Data: 10/08/2022  |  Valor: R$ 28.389,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.040  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 28.389,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.09.022
Data: 09/09/2022  |  Valor: R$ 67.768,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.009  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 67.768,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.10.125
Data: 10/10/2022  |  Valor: R$ 68.174,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.031  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 68.174,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.10.028
Data: 10/11/2022  |  Valor: R$ 35.667,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.120  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 35.667,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6