Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 60.117,81
R$ 60.117,81
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
LAZER
LAZER
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO RECREATIVO
IMOVEIS DE USO RECREATIVO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO BRASILIA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO BRASILIA, CONFORME CONTRATO, JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
SELECAO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E EM PEDRA TOSCA POR DEMANDA DO MUNIC
Contrato
Liquidações
P08.23.006
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Notas Fiscais:
Numero: 3155 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Numero: 3155 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.014 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 56.330,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.24.014 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 56.330,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.23.006
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Notas Fiscais:
Numero: 3155 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Numero: 3155 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.015 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.983,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.24.015 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.983,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.23.006
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Notas Fiscais:
Numero: 3155 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Numero: 3155 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.016 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 901,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.24.016 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 901,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.23.006
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Notas Fiscais:
Numero: 3155 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Numero: 3155 | Data: 23/08/2022 | Valor: R$ 60.117,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.017 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 901,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.24.017 | Data: 24/08/2022 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 901,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6