Nota de empenho
Emitida:
01/08/2022
01/08/2022
Valor:
R$ 389,00
R$ 389,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE HD EXTERNO, DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE HD EXTERNO, DESTINADO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.10.010
Data: 10/08/2022 | Valor: R$ 389,00
Data: 10/08/2022 | Valor: R$ 389,00
Notas Fiscais:
Numero: 6594 | Data: 09/08/2022 | Valor: R$ 389,00
Numero: 6594 | Data: 09/08/2022 | Valor: R$ 389,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.024 | Data: 10/08/2022 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 389,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P08.10.024 | Data: 10/08/2022 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 389,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1