Emitida:
12/07/2022
Valor:
R$ 51.096,34
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 828043/2016, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.12.019
Data:
12/07/2022
|
Valor: R$ 51.096,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.131 | Data:
12/07/2022
| Credor: DNOCS - DEPART. NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS
| Valor: R$ 51.096,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42839-6