Emitida:
18/07/2022
Valor:
R$ 506.251,63
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Especificação:
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Data:
22/06/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NESCESSIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
Contrato
Data:
18/07/2022
Valor:
R$ 506.251,63
Liquidações
P08.04.010
Data:
04/08/2022
|
Valor: R$ 63.516,80
Notas Fiscais:
Numero: 200 |
Data:
04/08/2022
| Valor: R$ 63.516,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.003 | Data:
11/08/2022
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 63.516,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.10.009
Data:
10/08/2022
|
Valor: R$ 61.345,25
Notas Fiscais:
Numero: 201 |
Data:
10/08/2022
| Valor: R$ 61.345,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.031 | Data:
17/08/2022
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 61.345,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.20.003
Data:
20/09/2022
|
Valor: R$ 43.560,70
Notas Fiscais:
Numero: 205 |
Data:
20/09/2022
| Valor: R$ 43.560,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.016 | Data:
21/09/2022
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 43.560,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.18.026
Data:
18/10/2022
|
Valor: R$ 112.191,65
Notas Fiscais:
Numero: 206 |
Data:
18/10/2022
| Valor: R$ 112.191,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.020 | Data:
19/10/2022
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 112.191,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.18.011
Data:
18/11/2022
|
Valor: R$ 83.900,34
Notas Fiscais:
Numero: 209 |
Data:
18/11/2022
| Valor: R$ 83.900,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.002 | Data:
29/11/2022
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 83.900,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.22.036
Data:
22/11/2022
|
Valor: R$ 141.736,89
Notas Fiscais:
Numero: 210 |
Data:
22/11/2022
| Valor: R$ 141.736,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.006 | Data:
26/12/2022
| Credor: M. S. COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
| Valor: R$ 77.920,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6