Nota de empenho
Emitida:
15/07/2022
15/07/2022
Valor:
R$ 2.572,70
R$ 2.572,70
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PRODUCAO GRAFICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PRODUCAO GRAFICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.29.007
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 2.572,70
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 2.572,70
Notas Fiscais:
Numero: 6527 | Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 2.572,70
Numero: 6527 | Data: 27/07/2022 | Valor: R$ 2.572,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.011 | Data: 02/08/2022 | Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX | Valor: R$ 2.572,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.02.011 | Data: 02/08/2022 | Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX | Valor: R$ 2.572,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6