Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
01/07/2022
Valor:
R$ 597,96
R$ 597,96
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TIM S.A.
TIM S.A.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 20 LINHAS, TIPO COORPORATIVO, POS PAGO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL 20 LINHAS, TIPO COORPORATIVO, POS PAGO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.28.011
Data: 28/07/2022 | Valor: R$ 597,96
Data: 28/07/2022 | Valor: R$ 597,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.019 | Data: 28/07/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 597,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P07.28.019 | Data: 28/07/2022 | Credor: TIM S.A. | Valor: R$ 597,96 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6