Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
01/07/2022
Valor:
R$ 43.939,08
R$ 43.939,08
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL
STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE OBRA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 650 E CONV 011/2020, DE INTRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE OBRA DE MELHORIAS DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 650 E CONV 011/2020, DE INTRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA DE MELHORIA. DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP N 650 E PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OBRA DE MELHORIA. DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME MAPP N 650 E PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P07.07.088
Data: 07/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Data: 07/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Notas Fiscais:
Numero: 65 | Data: 05/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Numero: 65 | Data: 05/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.011 | Data: 22/07/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 41.126,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Numero: P07.22.011 | Data: 22/07/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 41.126,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Liquidações
P07.07.088
Data: 07/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Data: 07/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Notas Fiscais:
Numero: 65 | Data: 05/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Numero: 65 | Data: 05/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.012 | Data: 22/07/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 878,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Numero: P07.22.012 | Data: 22/07/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 878,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Liquidações
P07.07.088
Data: 07/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Data: 07/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Notas Fiscais:
Numero: 65 | Data: 05/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Numero: 65 | Data: 05/07/2022 | Valor: R$ 43.939,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.013 | Data: 22/07/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 1.933,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8
Numero: P07.22.013 | Data: 22/07/2022 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 1.933,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.088-8