Nota de empenho
Emitida:
10/06/2022
10/06/2022
Valor:
R$ 8.477,55
R$ 8.477,55
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS VOLKS 15.190 NVE 2710, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS VOLKS 15.190 NVE 2710, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.025
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 8.477,55
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 8.477,55
Notas Fiscais:
Numero: 14984 | Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 8.477,55
Numero: 14984 | Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 8.477,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.037 | Data: 30/06/2022 | Credor: LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor: R$ 8.477,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P06.30.037 | Data: 30/06/2022 | Credor: LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor: R$ 8.477,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4