Nota de empenho
Emitida:
15/06/2022
15/06/2022
Valor:
R$ 7.002,41
R$ 7.002,41
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.025
Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 7.002,41
Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 7.002,41
Notas Fiscais:
Numero: 826 | Data: 27/06/2022 | Valor: R$ 7.002,41
Numero: 826 | Data: 27/06/2022 | Valor: R$ 7.002,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.012 | Data: 05/07/2022 | Credor: F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA | Valor: R$ 7.002,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P07.05.012 | Data: 05/07/2022 | Credor: F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA | Valor: R$ 7.002,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X