Emitida:
20/06/2022
Valor:
R$ 9.005,39
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.27.027
Data:
27/06/2022
|
Valor: R$ 9.005,39
Notas Fiscais:
Numero: 819 |
Data:
27/06/2022
| Valor: R$ 9.005,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.003 | Data:
06/07/2022
| Credor: F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
| Valor: R$ 9.005,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564