Emitida:
10/06/2022
Valor:
R$ 1.856,07
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRANSPORTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.28.022
Data:
28/06/2022
|
Valor: R$ 1.856,07
Notas Fiscais:
Numero: 830 |
Data:
27/06/2022
| Valor: R$ 1.856,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.007 | Data:
05/07/2022
| Credor: F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
| Valor: R$ 1.856,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6