Emitida:
10/06/2022
Valor:
R$ 1.904,90
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.28.020
Data:
28/06/2022
|
Valor: R$ 1.904,90
Notas Fiscais:
Numero: 829 |
Data:
27/06/2022
| Valor: R$ 1.904,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.006 | Data:
05/07/2022
| Credor: F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
| Valor: R$ 1.904,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6