Nota de empenho
Emitida:
10/06/2022
10/06/2022
Valor:
R$ 2.500,79
R$ 2.500,79
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.018
Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 2.500,79
Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 2.500,79
Notas Fiscais:
Numero: 824 | Data: 27/06/2022 | Valor: R$ 2.500,79
Numero: 824 | Data: 27/06/2022 | Valor: R$ 2.500,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.005 | Data: 05/07/2022 | Credor: F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA | Valor: R$ 2.500,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.05.005 | Data: 05/07/2022 | Credor: F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA | Valor: R$ 2.500,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6