Nota de empenho
Emitida:
20/06/2022
20/06/2022
Valor:
R$ 8.400,16
R$ 8.400,16
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.27.026
Data: 27/06/2022 | Valor: R$ 8.400,16
Data: 27/06/2022 | Valor: R$ 8.400,16
Notas Fiscais:
Numero: 825 | Data: 27/06/2022 | Valor: R$ 8.400,16
Numero: 825 | Data: 27/06/2022 | Valor: R$ 8.400,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.003 | Data: 01/08/2022 | Credor: F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA | Valor: R$ 8.400,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.01.003 | Data: 01/08/2022 | Credor: F. J BANDEIRA DE SOUSA SERVICOS E EVENTOS LTDA | Valor: R$ 8.400,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564