Nota de empenho
Emitida:
28/06/2022
28/06/2022
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOANA ADNA FERREIRA FEITOSA
JOANA ADNA FERREIRA FEITOSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.014
Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 60,00
Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.006 | Data: 28/06/2022 | Credor: JOANA ADNA FERREIRA FEITOSA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P06.28.006 | Data: 28/06/2022 | Credor: JOANA ADNA FERREIRA FEITOSA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9