Nota de empenho
Emitida:
10/06/2022
10/06/2022
Valor:
R$ 2.809,00
R$ 2.809,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TALLES NATHANIEL LOURENCO FERNANDES
TALLES NATHANIEL LOURENCO FERNANDES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE DESENHOS EM AUTOCAD DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE INGA AO MONTE SION, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE DESENHOS EM AUTOCAD DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO QUE LIGA A LOCALIDADE DE INGA AO MONTE SION, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.28.006
Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 2.809,00
Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 2.809,00
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 2.809,00
Numero: 4 | Data: 28/06/2022 | Valor: R$ 2.809,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.016 | Data: 05/07/2022 | Credor: TALLES NATHANIEL LOURENCO FERNANDES | Valor: R$ 2.809,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.05.016 | Data: 05/07/2022 | Credor: TALLES NATHANIEL LOURENCO FERNANDES | Valor: R$ 2.809,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6