Nota de empenho
Emitida:
15/06/2022
15/06/2022
Valor:
R$ 89.997,00
R$ 89.997,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MACAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, DE INTERESE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MACAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, DE INTERESE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P06.21.026
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 89.997,00
Data: 21/06/2022 | Valor: R$ 89.997,00
Notas Fiscais:
Numero: 1491 | Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 89.997,00
Numero: 1491 | Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 89.997,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.045 | Data: 30/06/2022 | Credor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA | Valor: R$ 89.997,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.30.045 | Data: 30/06/2022 | Credor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA | Valor: R$ 89.997,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X