Nota de empenho
Emitida:
10/06/2022
10/06/2022
Valor:
R$ 1.885,00
R$ 1.885,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
EVANDRO GONCALVES JANUARIO
EVANDRO GONCALVES JANUARIO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 16 ( DEZESEIS) BASES EM CONCRETO PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 16 ( DEZESEIS) BASES EM CONCRETO PARA FIXACAO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.22.014
Data: 22/06/2022 | Valor: R$ 1.885,00
Data: 22/06/2022 | Valor: R$ 1.885,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 22/06/2022 | Valor: R$ 1.885,00
Numero: 2 | Data: 22/06/2022 | Valor: R$ 1.885,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.23.017 | Data: 23/06/2022 | Credor: EVANDRO GONCALVES JANUARIO | Valor: R$ 1.885,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.23.017 | Data: 23/06/2022 | Credor: EVANDRO GONCALVES JANUARIO | Valor: R$ 1.885,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6