Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
01/06/2022
Valor:
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO EUGENIO GOMES DE SOUSA
FRANCISCO EUGENIO GOMES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.20.012
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 1.053,00
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 1.053,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.004 | Data: 20/06/2022 | Credor: FRANCISCO EUGENIO GOMES DE SOUSA | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P06.20.004 | Data: 20/06/2022 | Credor: FRANCISCO EUGENIO GOMES DE SOUSA | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1