Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
01/06/2022
Valor:
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) LONAS FOSCA COM ILHOS 4,0x3,0M e 02 (DUAS) 8,0x1,0M, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 (QUATRO) LONAS FOSCA COM ILHOS 4,0x3,0M e 02 (DUAS) 8,0x1,0M, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.13.049
Data: 13/06/2022 | Valor: R$ 3.600,00
Data: 13/06/2022 | Valor: R$ 3.600,00
Notas Fiscais:
Numero: 3364 | Data: 13/06/2022 | Valor: R$ 3.600,00
Numero: 3364 | Data: 13/06/2022 | Valor: R$ 3.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.017 | Data: 15/07/2022 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.15.017 | Data: 15/07/2022 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564