Nota de empenho
Emitida:
10/05/2022
10/05/2022
Valor:
R$ 462,00
R$ 462,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
RISOMARIA DE FREITAS SOARES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, POR OCASIAO DE CAPACITACAO, PARA COORDENADORES E PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES, POR OCASIAO DE CAPACITACAO, PARA COORDENADORES E PROFESSORES, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.003
Data: 10/06/2022 | Valor: R$ 462,00
Data: 10/06/2022 | Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.001 | Data: 10/06/2022 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.10.001 | Data: 10/06/2022 | Credor: RISOMARIA DE FREITAS SOARES | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6