Nota de empenho
Emitida:
31/05/2022
31/05/2022
Valor:
R$ 527,00
R$ 527,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE DE SOUSA
JOSE DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DO PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DO PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA ISABEL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.03.114
Data: 03/06/2022 | Valor: R$ 527,00
Data: 03/06/2022 | Valor: R$ 527,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 527,00
Numero: 1 | Data: 01/06/2022 | Valor: R$ 527,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.018 | Data: 06/06/2022 | Credor: JOSE DE SOUSA | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P06.06.018 | Data: 06/06/2022 | Credor: JOSE DE SOUSA | Valor: R$ 527,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6